拉萨市发展和改革委员会2024年度部门预算

目  录

第一部分 拉萨市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 拉萨市发展和改革委员会2024年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市发展和改革委员会2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费总体情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）部门职责。

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

1、贯彻执行国家、自治区发展改革战略规划，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市专项规划编制的立项和管理，负责市专项规划、区域规划、空间规划与自治区和市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规和政府规章草案。

2、提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施价格政策，组织实施由国家、自治区、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政政策、金融政策、土地政策等。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。

5、贯彻落实国家和自治区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调“走出去”有关工作。

6、负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。拟定中央、自治区和市财政性建设资金申报计划，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施自治区和拉萨市重大区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和经济对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局自治区和拉萨市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出并组织实施能源消费控制目标、任务。负责全市固定资产投资项目节能审查和评估工作。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划、公共机构节能规划、节能综合工作方案。

13、拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。牵头开展社会信用体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与推进优化营商环境工作。

14、拟订能源发展战略、规划和政策，提出能源体制改革建议，做好能源规划与国家、自治区和拉萨市发展规划的衔接平衡。提出拉萨市石油、天然气储备收储、动用建议。根据管理权限，实施对电力、石油、天然气、煤炭等能源的管理。

15、会同有关部门拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

16、贯彻落实中央、自治区有关铁路和民航发展的方针、政策、规定。协调推进铁路和民航等重大基础设施建设发展，负责执行拉萨市境内区域铁路网和民航规划、建设协调管理工作。负责与铁路和民航有关方面的协调工作。

17、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

18、承担市国防动员委员会经济动员办公室、市实施西部大开发战略领导小组、市受援工作领导协调小组办公室、市支持铁路建设运营工作领导小组办公室等有关具体工作。

19、贯彻起草全市粮食流通和物资储备地方性法规和政府规章草案并组织实施。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

20、研究提出拉萨市重要物资储备规划、储备品种目录建议。提出粮食流通和物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及安排的建议。根据自治区、拉萨市储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市重要和应急物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

21、负责拉萨市储备粮食、食糖、棉花、天然气等重要物资行政管理，配合上级部门开展石油储备管理相关工作。根据管理权限，做好自治区在拉萨市物资储备的管理。负责全社会粮食流通统计及食糖、棉花、石油、天然气等重要物资统计，监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全县（区）长责任制考核工作。

22、落实自治区粮食和物资储备库管理有关技术标准和规范。拟订粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范并组织实施。负责对粮食和物资储备承储单位及企业（单位）贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关规定情况进行监督检查。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。负责全拉萨市粮食和物资储备承储单位安全生产工作的监督管理。

23、拟订拉萨市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

24、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责对粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。负责自治区储备粮、拉萨市地方储备粮贷款利息、储备费用、轮换费用等财政补贴的申报、拨付和管理工作。

25、负责粮食和物资行业管理，制定行业中长期发展规划；落实地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并进行监督检查。负责拉萨市储备粮实物垂直管理和军粮供应管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

26、完成市委、市政府交办的其他任务。

27、牵头做好经济动员（装备动员）、人民防空、交通备战、信息动员、国防教育和信息保障等工作;协助编制国防动员规划、计划；参与研究国防动员和国防建设、经济建设和社会发展的关系等重大问题；收集、整理国内外国防动员信息，提出意见和建议供市国防动员办公室决策参考；负责全市人防通信网络建设与管理以及人防机动指挥、应急指挥所、基本指挥所的管理与维护；负责人防通信设备设施的管理、检测与维护，为抢险救灾、应急救援等提供通信保障；负责战时防空袭空情接收、警报报知发放，以及与上级防控指挥部的联络沟通，为战时防空提供通信保障；负责制定防空袭通信保障计划，组织实施全市人防信息保障人员业务技能培训和战备值班执勤及演练；承办市发展和改革委员会（国防动员办公室、人民防空办公室）交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

拉萨市发展和改革委员会（市粮储局）现有20个内设机构（参公事业单位、事业单位），其中内设机构16个，所属参照公务员管理事业单位1个，所属事业单位3个。具体设置如下：

（一）拉萨市发展和改革委员会

1.内设机构13个，分别为办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、发展战略和规划科、农村经济发展科、产业发展科、社会发展和就业收入分配科、资源节约和环境保护科、受援协调科、基础设施发展科、价格科、政工人事科、国防动员科。

2.所属事业单位2个，分别为拉萨市政府投资项目评审中心、拉萨市国防动员信息保障中心。

（二）拉萨市粮食和物资储备局

1.内设机构3个，分别为应急保障与统计监测科、粮食储备科、物资储备科。

2.所属参照公务员管理事业单位1个，为拉萨市粮油监督检查所。

3.所属事业单位1个，为拉萨市救灾物资储备中心。

第二部分 拉萨市发展和改革委员会2024年度预算明细表

萨市发展和改革委员会2024年度预算明细表

第三部分 拉萨市发展和改革委员会2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

按照综合预算原则，拉萨市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮库物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。拉萨市发展和改革委员会2024年财政拨款收支总预算152581.30万元。比上年预算数44477.18万元增加108104.12万元，增长243.06%，变动的主要原因是2023年3月人防办划转至我单位导致人员经费相应增加，行政单位保险基数调整导致社会保障和就业支出增加，增加古城保护工程资金、拉萨市1201基本指挥所深化安全可靠应用替代提升项目、拉萨市1201附属工程建设项目。

二、部门收入总体情况

拉萨市发展和改革委员会2024年收入预算152581.30万元，其中：一般财政拨款收支总预算为145581.30万元，占总收入的95.41%。 2、政府性基金预算收入7000万元，占总收入的4.59%。

三、部门支出总体情况

拉萨市发展和改革委员会2024年度支出预算152581.30万元。其中：基本支出预算3412.42万元，占2.24%；部门项目支出预算142168.88万元，占93.18%;政府性基金预算7000万元，占4.58%。

四、财政拨款收支总体情况

拉萨市发展和改革委员会2024年财政拨款收支总预算152581.30万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入145581.30万元；政府性基金预算收入7000万元；支出包括：一般公共服务支出124746.08万元；国防支出3851.12万元；社会保障和就业支出320.10万元；卫生健康支出193万元；节能环保支出5000万元；住房保障支出238.77万元；粮油物资储备支出3258.15万元；灾害防治及应急管理支出7974.08万元；城乡社区支出7000万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算规模变化情况

拉萨市发展和改革委员会2024年一般公共预算当年拨款145581.30万元，比上年预算数37377.18增加108204.12万元，增长289.49%,变动的主要原因是2023年3月人防办划转至我单位导致人员经费相应增加，行政单位保险及住房公积金基数调整导致社会保障和就业支出增加，增加古城保护工程资金、拉萨市1201基本指挥所深化安全可靠应用替代提升项目、拉萨市1201附属工程建设项目。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出为124746.08万元(不含政府性基金支出)，占85.69%；国防支出（类）3851.12万元，占,2.65%；社会保障和就业支出（类）320.10万元，占0.22%；卫生健康支出（类）193万元，占0.13%；节能环保支出（类）5000万元，占3.43%；住房保障支出（类）238.77万元，占0.16%；粮油物资储备支出（类）3258.15万元，占2.24%；灾害防治及应急管理支出（类）7974.08万元，占5.48%

（三）一般公共预算具体使用情况

1、一般公务服务（类）发展和改革委员会事务（款）行政运行（项）2660.55万元，比上年预算数2238.19万元增加422.36万元，增长18.87%。变动的主要原因是2023年3月人防办划转至我单位导致人员经费增加。主要用于工资津补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、接待费、其他商品和服务支出等。

2、一般公务服务（类）发展和改革委员会事务（款）战略规划与实施（项）1843.55万元，比上年预算数963万元增加880.55万元，增长91.44%。变动的主要原因是项目资金安排较往年增加。

3、一般公务服务（类）发展和改革委员会事务（款）日常经济运行调节（项）6万元，与上年预算持平。主要用于经济运行经费。

4、一般公务服务（类）发展和改革委员会事务（款）物价管理（项）10万元，与上年预算持平。主要用于农产品成本调查研究经费。

5、一般公务服务（类）发展和改革委员会事务（款）其他发展与改革事务支出（项）120171.30万元，比上年预算数5744.71万元增加114426.59，增长1991.86%。主要是增加古城保护工程项目资金。

6、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）416.77万元，主要原因是2023年3月人防办划转至我单位相应的预算项目也由我单位申报。

7、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2634.35万元，主要原因是2023年3月人防办划转至我单位相应的预算项目也由我单位申报。

8、国防支出（类）其他国防动员支出（款）其他国防支出（项）800万元，主要原因是2023年3月人防办划转至我单位相应的预算项目也由我单位申报。

9、社会保障和就业（类）政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）318.36万元，比上年预算数285.68万元增加32.68万元，增长11.44%。变动的主要原因是2023年3月份人防办划转至我单位且行政单位保险基数调整导致基本养老保险缴费支出增加。

10、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（款）1.74万元，比上年预算数1.62万元增加0.12万元，增长7.41%。变动的主要原因是高龄老人人数增加。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）153.21万元。比上年预算数137.48万元增加15.73万元，增长11.44%。变动的主要原因是2023年3月份人防办划转至我单位且行政单位保险基数调整导致行政单位医疗保险缴费支出增加。。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）39.79万元。比上年预算数35.71万元增加4.08万元，增长11.44%。变动的主要原因是2023年3月份人防办划转至我单位且行政单位保险基数调整导致公务员医疗补助缴费支出增加。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）5000万元，上年一般公共预算未安排资金，今年安排用于污水处理费支出。

14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）238.77万元。比上年预算数214.26万元增加24.51万元，增长11.44%。变动的主要原因是2023年3月份人防办划转至我单位导致住房公积金缴费支出增加。

15、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）设施建设（项）44.12万元，比上年预算数7913万元减少7868.88万元，下降99.44%。变动的主要原因是区市粮食和应急物资储备中心建设项目资金已拨完，增加粮食购销领域监管信息化项目。

16、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）设施安全（项）76万元，比上年预算数1300万元减少1224万元，下降94.15%。变动的主要原因是县区消防改造项目结余资金已收回，安排2024年项目支出资金。

17、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2110.14万元。比上年预算数4341.74万元减少2231.60万元，下降51.40%。变动的主要原因是根据文件要求今年只购买成品粮，不购买原粮。

18、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）1019.25万元，比上年预算数935.79万元增加83.46万元，增长8.92%。变动的主要原因是2023年购买的储备粮增加，相应的储备粮管理费有所增加。

19、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）8.64万元，与上年预算持平。主要用于氧气瓶及饮用水代储管理经费。

20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）7974.08万元，比上年预算数12282.88万元减少4308.80万元，下降350.80%。变动的主要原因是区市粮食和应急物资储备中心建设项目已收回，安排2024年项目支出资金。

六、一般公共预算支出总体情况

拉萨市发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出3412.42万元，其中： 人员经费3171.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费240.82万元，主要包括工会费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、残疾人保障金、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.5万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

拉萨市发展和改革委员会核定车辆为12辆，目前车辆保有量13辆（机改从市住建局划转特殊专业用车2台、一般公务用车2辆）。

2024年未安排公务用车购置经费预算。

2024年安排公务用车运行维护费51.37万元，用于13辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

拉萨市发展和改革委员会2024年度安排政府性基金预算支出7000万元，为污水处理设施建设和运营费。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

拉萨市发展和改革委员会2024年度无使用政府性基金“三公”经费安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

拉萨市发展和改革委员会2024年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计240.82万元。

（二）政府采购情况说明。

2024年拉萨市发展和改革委员会政府采购预算总额3056.62万元，其中：政府采购货物预算2596.62万元；政府采购服务预算460万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2024年，本部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车11辆，特殊专业用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套） 。

2024年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）和财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，将绩效理念和方法深度融入项目预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后预算绩效管理系统。

2023年拉萨市发展和改革委员会实行绩效目标管理的特定目标类项目40个，涉及资金149186.52万元，其中，一般公共预算142186.52万元，政府性基金预算7000万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市发展和改革委员会2024年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

拉萨市发展和改革委员会2024年无政府债务情况.

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。