拉萨市发展和改革委员会2022年度部门预算

目  录

第一部分 拉萨市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市发展和改革委员会2022年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市发展和改革委员会2022年度部门预算数据分析

一、2022年度部门收支总表的说明

二、2022年度部门收入总表的说明

三、2022年度部门支出总表的说明

四、2022年度财政拨款收支总表的说明

五、2022年度一般公共预算支出表的说明

六、2022年度一般公共预算基本支出表的情况说明

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 拉市发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）部门职责

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

1、贯彻执行国家、自治区发展改革战略规划，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市专项规划编制的立项和管理，负责市专项规划、区域规划、空间规划与自治区和市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规和政府规章草案。

2、提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施价格政策，组织实施由国家、自治区、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政政策、金融政策、土地政策等。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。

5、贯彻落实国家和自治区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调“走出去”有关工作。

6、负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。拟订中央、自治区和市财政性建设资金申报计划，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施自治区和拉萨市重大区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和经济对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局自治区和拉萨市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出并组织实施能源消费控制目标、任务。负责全市固定资产投资项目节能审查和评估工作。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划、公共机构节能规划、节能综合工作方案。

13、拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。牵头开展社会信用体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与推进优化营商环境工作。

14、拟订能源发展战略、规划和政策，提出能源体制改革建议，做好能源规划与国家、自治区和拉萨市发展规划的衔接平衡。提出拉萨市石油、天然气储备收储、动用建议。根据管理权限，实施对电力、石油、天然气、煤炭等能源的管理。

15、会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

16、贯彻落实中央、自治区有关铁路和民航发展的方针、政策、规定。协调推进铁路和民航等重大基础设施建设发展，负责执行拉萨市境内区域铁路网和民航规划、建设协调管理工作。负责与铁路和民航有关方面的协调工作。

17、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

18、承担市国防动员委员会经济动员办公室、市实施西部大开发战略领导小组、市受援工作领导协调小组办公室、市支持铁路建设运营工作领导小组办公室等有关具体工作。

19、贯彻起草全市粮食流通和物资储备地方性法规和政府规章草案并组织实施。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

20、研究提出拉萨市重要物资储备规划、储备品种目录建议。提出粮食流通和物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及安排的建议。根据自治区、拉萨市储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市重要和应急物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

21、负责拉萨市储备粮食、食糖、棉花、天然气等重要物资行政管理，配合上级部门开展石油储备管理相关工作。根据管理权限，做好自治区在拉萨市物资储备的管理。负责全社会粮食流通统计及食糖、棉花、石油、天然气等重要物资统计，监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全县（区）长责任制考核工作。

22、落实自治区粮食和物资储备库管理有关技术标准和规范。拟订粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范并组织实施。负责对粮食和物资储备承储单位及企业（单位）贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关规定情况进行监督检查。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。负责拉萨市粮食和物资储备局承储单位安全生产工作的监督管理。

23、拟订拉萨市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

24、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责对粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。负责自治区储备粮、拉萨市地方储备粮贷款利息、储备费用、轮换费用等财政补贴的申报、拨付和管理工作。

25、负责粮食和物资行业管理，制定行业中长期发展规划；落实地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并进行监督检查。负责拉萨市储备粮实物垂直管理和军粮供应管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

26、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

拉萨市发展和改革委员会为正县级行政单位，代管拉萨市粮食和物资储备局。属一级预算单位，单位内设15个机构，分别是：办公室、国民经济综合科（经济运行调节科、军民融合办协调科）、固定资产投资科（重点建设项目科）、发展战略和规划科（政策法规科、评估督导科）、农村经济发展科（地区经济振兴科）、产业发展科（能源科、经贸科、园区科）、社会发展和就业收入分配科、资源节约和环境保护科（节能监察科）、受援协调科（西部大开发协调科）、基础设施发展科（铁路协调科）、价格科、政工人事科、应急保障和统计监测科、粮食储备科（军粮供应管理科）、物资储备科。

第二部分 拉萨市发展和改革委员会2022年度部门预算明细表

      拉萨市发展和改革委员会2022年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市发展和改革委员会2022年度部门预算数据分析

一、2022年度部门收支总表的说明

拉萨市发展和改革委员会2022年财政拨款收支总预算12212.97万元。1、收入包括：当年财政拨款收入10714.27万元(其中包括政府性基金预算拨款5000万元)，上年结转一般公共预算拨款1498.70万元；2、支出包括：发展和改革委员会一般公共服务支出4126.75万元，社会保障和就业支出267.1万元，医疗卫生与计划生育管理事务178.62万元，住房保障支出200.32万元，粮油物资储备支出941.48政府性基金支出5000万元,继续使用上年结转资金1498.70万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

拉萨市发展和改革委员会2022年一般财政拨款收支总预算为12212.97万元，具体情况如下：（一）收入预算总计12212.97万元，1、一般公共预算收入5714.27万元，占总收入的46.79%。2、政府性基金预算收入5000万元，占总收入的40.94%。3、上年结转资金1498.70万元，占总收入的12.27%。

三、2022年度部门支出总表的说明

拉萨市发展和改革委员会2022年度支出预算12212.97万元。一般公共预算基本支出为: 2690.42万元，占22.03%；项目支出为：8023.85万元，占65.7%。3、上年结转资金1498.70万元，占总收入的12.27%。

四、2022年度财政拨款收支总表的说明

拉萨市发展和改革委员会2022年财政拨款收支总预算12212.97万元。收入为一般公共预算拨款为12212.97万元，包括：一般公共预算收入5714.27万元；政府性基金预算收入5000万元；上年结转资金1498.70万元。支出包括：一般公共服务支出5625.45万元；社会保障和就业支出267.10万元；卫生健康支出178.62万元；城乡社区支出5000万元；住房保障支出200.32万元；粮油物资储备支出941.48万元。

五、2022年度一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

拉萨市发展和改革委员会2022年一般公共预算当年拨款为10714.27万元，比去年减少3800.88万元，减少的主要原因是拉萨市2022年基本建设预算内投资计划项目未纳入我单位预算中。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

拉萨市发展和改革委员会2022年一般公共服务支出为5714.27万元(不含政府性基金支出)，其中：行政运行2150.18万元，占预算总额的37.26%，战略规划与实施782万元，占预算总额的13.69%，日常经济运行调节6万元，占预算总额的0.01%，物价管理24万元，占预算总额的0.88%，其他发展与改革事务支出1,164.57万元，占预算总额的20.38%，机关事业单位基本养老保险缴费支出267.10万元，占预算总额的4.67%，行政单位医疗支出145.23万元, 占预算总额的2.54%，公务员医疗补助33.39万元, 占预算总额的0.58%，住房公积金200.32万元，占预算总额的3.51%，其他粮油事务支出941.48万元，占预算总额的16.48%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、201一般公务服务（类）20104发展和改革委员会事务（款）2010401行政运行（项）2150.18万元，比2021年执行数增加245.77万元，增长12.91%。主要是基本支出及项目支出有所增加。

2、201一般公务服务（类）20104发展和改革委员会事务（款）2010402战略规划与实施（项）782万元，比2021年执行数增加782万元，增长100%。主要是项目支出有所增加。

3、201一般公务服务（类）20104发展和改革委员会事务（款）2010402日常经济运行调节（项）6万元，比2021年执行数增加6万元，增长100%。主要是项目支出有所增加。

4、201一般公务服务（类）20104发展和改革委员会事务（款）2010402物价管理（项）24万元，比2021年执行数增加24万元，增长100%。主要是项目支出有所增加。

5、201一般公务服务（类）20104发展和改革委员会事务（款）2010499其他发展与改革事务支出（项）1164.57万元，比2021年执行数减少567.57万元，下降82.95%。主要是项目支出有所减少。

6、208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）267.10万元，比2021年执行数增加36.79万元，增长15.97%。主要是人员有所增加。

7、210卫生健康（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）145.23万元。比2021年执行数增加20万元，增长15.97%。主要是人员有所增加。

8、210卫生健康（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）33.39万元。比2021年执行数增加4.6万元，增长15.97%。主要是人员有所增加。

9、221住房保障（类）22102住房改革（款）2210201住房公积金（项）200.32万元。比2021年执行数增加27.59万元，增长15.97%。主要是人员有所增加。

10、222粮油物资储备支出（类）22201粮油事务（款）2220199其他粮油事务支出（项）941.48万元。比2021年执行数增加719.94万元，增长324.97%。主要是2021年年初预算中无拉萨市市级储备粮轮入采购项目资金等。

六、2022年度一般公共预算基本支出表的情况说明

2022年一般公共预算基本支出2690.42万元，其中：人员经费2472.85万元，主要有工资福利支出（机关）2421.29万元，包括基本工资368.22万元，津贴补贴1174.27万元，奖金126.87万元。其他工资福利支出（机关）104.22万元，包括加班补助23.76万元，休假探亲费：80.46万元。各种保险及住房公积金：647.71万元，包括机关单位基本养老保险缴费267.1万元，工伤保险基金补助缴费1.67万元，职工基本医疗保险缴费145.23万元，公务员医疗补助缴费33.39万元，住房公积金200.32万元。对个人和家庭的补助支出51.56万元。其中：医疗费补助11.44万元；其他对个人和家庭的补助40.12万元。比2021年预算数增加12.61万元。

公用经费217.57万元，包括工会费30.85万元，办公费8.00万元，印刷费0.5万元，咨询费0.5万元，手续费0.20万元，水费10.00万元，电费8.00万元，邮电费4.32元，差旅费11.50万元，维修（护）费8万元,培训费0.5万元，公务接待费0.6万元，劳务费13万元，委托业务费10万元，公务用车运行维护费35.57万元，其他商品和服务支出76.03万元。比2021年预算数增加70.43万元,原因为今年公用经费中增加食堂补助65.16万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拉萨市发展和改革委员会2022年度三公经费预算数44.17万元，其中：因公出国（境）经费2022年预算0元，公务用车购置及运行维护经费43.57万元，公务接待费0.6万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加0.85万元，增长1.96%，主要原因是我单位车辆老损维修次数增多。因公出国（境）经费2022年0人，2022年公务用车购置0辆，公务用车实际保有量11辆；国内公务接待批次2次、16人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市发展和改革委员会2022年度安排政府性基金预算支出5000万元，为污水处理设施建设和运营费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年拉萨市发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算217.57万元，比2021年预算数147.14万元，增加70.43万元，增长47.87%。主要是：今年机关运行经费中增加食堂补助65.16万元。

（二）政府采购情况说明。

拉萨市发展和改革委员会2022年政府采购预算资金844万元，其中：政府采购货物预算364万元；政府采购服务预算480万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆，其他10辆车主要用于单位机动用车及下乡用车。2022年我单位不用购买车辆。

（四）政府购买服务情况说明。

拉萨市发展和改革委员会2022年政府技术性服务2个，具体项目为社会信用体系建设和拉萨市碳达峰、碳中和研究经费，共计资金为480万元。

（五）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

按照拉萨市财政局项目绩效工作的要求，2022年拉萨市发展和改革委员会注重项目绩效的编制、实施和考核等一系列绩效评价工作。拉萨市发展和改革委员会2022年预算绩效管理项目26个，资金8023.85万元。

（六）扶贫资金管理使用情况说明。

拉萨市发展和改革委员会2022年无扶贫资金。

（七）政府债务情况。

拉萨市发展和改革委员会2022年无政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。