第一部分 拉萨市发展和改革委员会(粮食局)概况
第二部分 拉萨市发展和改革委员会(粮食局)2018年度部门预算明细表
第三部分 拉萨市发展和改革委员会(粮食局)2018年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市发展和改革委员会(粮食局)概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
11、承担重要商品总量平衡和宏观调控责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。组织拟订拉萨市国民经济动员、战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备。负责拉萨市国防动员委员会经济动员有关工作和重大突发事件的物资调度。
12、协调拉萨市区域内铁路规划建设、配套工程和运营工作。
13、负责汇总分析财政、金融等方面的情况,参与拟订财政政策、土地政策,并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。组织、指导、协调、监督全市价格工作,综合协调价格异常波动事件应急处理。
14、贯彻执行国家、自治区和拉萨市有关粮食流通政策和法规,提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用拉萨市地方储备粮的建议,起草相关地方性法规草案并组织实施,拟定全市粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革。
15、负责拉萨市地方储备粮管理,会同有关部门研究提出拉萨市地方储备粮的规模、总体布局和收购、销售、轮换计划,制定拉萨市地方储备粮管理的技术规范并监督执行;负责拉萨市地方储备粮代储库资格的受理、核查、申报和资格认定;负责本辖区内自治区储备粮监管工作和储备粮代储资格的申报和资格认定工作。负责自治区储备粮、拉萨市地方储备粮贷款利息、储备费用、轮换费用等财政补贴的申报、拨付和管理工作。
16、承担全市粮食流通的行业管理,组织开展全市粮食流通市场的监督检查,负责全市粮食收购、储存、销售、加工环节中粮食质量安全和原粮卫生的监督管理;承担全市粮食流通统计工作,组织开展对全社会粮食流通的统计调查,研究分析粮食市场供求形式,对粮食市场价格进行监测、预警分析,承担应急责任;负责全市粮食流通宏观调控的具体工作,贯彻执行国家、自治区粮食最低收购价格政策;负责全市粮食行业执行国家粮食流通统计制度情况的监督检查;承担全市粮食收购资格的审批及行政许可工作。
17、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。
(二) 部门机构设置
拉萨发展和改革委员会(粮食局)为正县级行政单位。拉萨市发展和改革委员会(粮食局)行政编制数61名,其中委领导职数6名,内设机构科级领导职数30名。2018年实有人数为87名,其中行政在职62名,援藏人员3人,事业编制工勤人员15人,事业人员7人。
拉萨发展和改革委员会(粮食局)设14个内设机构(正科级),分别是:办公室、综合科(固定资产投资科、国民经济动员办公室、重点项目办公室)、发展规划科、农村经济发展科(西部开发办公室)、基础产业科(能源科)、社会发展科、项目管理科(重大项目稽察特派员办公室)、环境资源科(节能监察科)、拉萨市受援领导小组办公室、拉萨市支持铁路建设办公室、物价局(价格监测认证办公室、成本调查队)、储备粮管理科、粮油调控科、政工人事科。
拉萨发展和改革委员会下属1个事业机构,拉萨市政府投资项目评审中心。
第二部分 拉萨市发展和改革委员会(粮食局)2018年度预算明细表
第三部分 拉萨市发展和改革委员会(粮食局)2018年度部门预算数据分析
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明
拉萨市发展和改革委员会(粮食局)2018年财政拨款收支总预算4522.74万元。1、收入包括:当年财政拨款收入2843.18万元,上年结转1679.56万元(包含一般公共预算拨款1679.56万元);2、支出包括:发展和改革委员会(粮食局)一般公共服务支出2337.29万元,社会保障和就业支出243.67万元,医疗卫生与计划生育管理事务124.11万元,住房保障支出138.11万元,继续使用上年结转资金1679.56万元(包含一般公共预算支出)。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
拉萨市发展和改革委员会(粮食局)2018年财政拨款预算总额为2843.18万元,比去年增加983.89万元,同比增长34.6%,增加的主要原因是,项目增加。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
拉萨市发展和改革委员会(粮食局)2018年预算总额为2843.18万元,其中:行政运行1628.19万元,占预算总额的57.26%,战略规划与实施30万元,占预算总额的1.05%,物价管理11万元,占预算总额的0.38%,其他发展与改革事务支出220.10万元,占预算总额的7.74%,机关事业单位基本养老保险缴费支出233.11万元,占预算总额的8.19%,其他财政对社会保险基金的补助10.56万元,占预算总额的0.37%,财政对职工基本医疗保险基金的补助124.11万元,占预算总额的4.36%,住房公积金138.11万元,占预算总额的4.85%,其他粮油事务支出448万元,占预算总额的15.75%。
(三) 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、201一般公务服务(类)20104发展和改革委员会(粮食局)事务(款)2010401行政运行(项)1628.19万元。
2、201一般公务服务(类)20104发展和改革委员会(粮食局)事务(款)2010404战略规划与实施(项)30万元。
3、201一般公务服务(类)20104发展和改革委员会(粮食局)事务(款)2010408物价管理(项)11万元。
4、201一般公务服务(类)20104发展和改革委员会(粮食局)事务(款)2010499其他发展与改革事务支出(项)220.10万元。
5、208社会保障和就业(类)20805政事业单位离退休(类)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出233.11万元。
6、208社会保障和就业(类)20827财政对其他社会保障基金的补助(类)2082799其他财政对社会保险基金的补助10.56万元。
7、210医疗卫生与计划生育管理事务(类)21012财政对基本医疗保险基金补助(款)2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)124.11万元。
8、221住房保障(类)22102住房改革(款)2210201住房公积金(项)138.11万元,2017年无此项预算拨款;
9、222粮油物资储备支出(类)22201粮油事务(款)2220199其他粮油事务支出(项)448万元。
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明
1、拉萨市发展和改革委员会(粮食局)2018年度一般公共预算基本支出为:2112.92万元。其中:1、工资福利支出1825.54万元,包括基本工资317.20万元,津贴补贴866.33万元,奖金96.97万元,伙食补助费15.66万元,机关单位基本养老保险缴费233.11万元,职工基本医疗保险缴费93.25万元,公务员医疗补助缴费30.86万元,其他社会保障缴费10.56万元,住房公积金138.11万元,其他工资福利支出23.49万元。比2017年预算数增加488.74万元,增长36.56%。
2、对个人和家庭的补助支出132.44万元,包括休假探亲费85.38万元,未休假人员补助18.97万元,其他对个人和家庭的补助28.09万元。比2017年预算数减少30.61万元,减少18.77%。
3、公用经费154.94万元,包括办公费7.15万元,印刷费2.44万元,水费1.74万元,电费8.70万元,邮电费9.77万元,取暖费5.22万元,维修(护)费5.22万元,差旅费45.68万元,培训费8.7万元,公务接待费2万元,工会费10.24万元,福利费0.77万元,电梯运行维护费2.4万元,公务用车运行维护费33.60万元及其他商品和服务支出11.31万元。比2017年预算数增加8.74万元,增长5.98%。
（四） 2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
拉萨市发展和改革委员会(粮食局)2018年度三公经费预算数48.6万元,比2017年预算数增加5.6万元,增长13.02%,主要原因是公务用车运行维护费增加。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费2018预算0元;
(二)2018年公务用车编制数12辆,实际保有量13辆;
(三)车辆运行维护经费33.6万元;
(四)公务接待费2万元;
(五)公务用车购置经费0元;
(六)2018年国内公务接待的批次5次、人数65人。
（五） 2018年度政府性基金预算支出情况说明
拉萨市发展和改革委员会(粮食局)2018年度没有安排政府性基金预算支出。
（六） 2018年度收支预算情况总体说明
拉萨市发展和改革委员会(粮食局)2018年一般财政拨款收支总预算为4522.74万元,具体情况如下:(一)收入预算总计4522.74万元,1、一般公共预算收入2843.18万元,占总收入的62.86%。2、上年结转资金1679.56万元,占总收入的37.13%。(二)支出预算总计4522.74万元,具体情况如下:1、行政运行1628.19万元,占总支出的36%,2、战略规划与实施30万元,占总支出的0.66%,3、物价管理11万元,占总支出的0.24%,4、其他发展与改革事务支出220.1万元,占总支出的4.86%,5、机关事业单位基本养老保险缴费支出233.11万元,占总支出的5.15%,6、其他财政对社会保险基金的补助10.56万元,占总支出的0.23%,7、财政对职工基本医疗保险基金的补助124.11万元,占总支出的2.74%,8、住房公积金138.11万元,占总支出的3.05%,9、其他粮油事务支出448万元,占总支出的9.9%。10、继续使用上年结转资金1679.56万元,占总支出的37.13%。
（七） 关于部门收入总表的说明
拉萨市发展和改革委员会(粮食局)2018年度财政拨款收入总计4522.74万元。其中:1、当年财政预算收入2843.18万元,其中:行政运行1628.19万元,占总收入的36%,战略规划与实施30万元,占总收入的0.66%,物价管理11万元,占总收入的0.24%,其他发展与改革事务支出220.10万元,占总收入的4.86%,机关事业单位基本养老保险缴费支出233.11万元,占总收入的5.15%,其他财政对社会保险基金的补助10.56万元,占总收入的0.23%,财政对职工基本医疗保险基金的补助124.11万元,占总收入的2.74%,住房公积金138.11万元,占总收入的3.05%,其他粮油事务支出448万元,占总收入的9.9%。2、继续使用上年结转资金1679.56万元,占总收入的37.14%。
（八） 关于部门支出总表的说明
拉萨市发展和改革委员会(粮食局)2018年财政支出总计4522.74万元。其中:行政运行1628.19万元,占总支出的36%,战略规划与实施30万元,占总支出的0.66%,物价管理11万元,占总支出的0.24%,其他发展与改革事务支出220.10万元,占总支出的4.87%,机关事业单位基本养老保险缴费支出233.11万元,占总支出的5.15%,其他财政对社会保险基金的补助10.56万元,占总支出的0.23%,财政对职工基本医疗保险基金的补助124.11万元,占总支出的2.74%,住房公积金138.11万元,占总支出的3.05%,其他粮油事务支出448万元,占总支出的9.9%。2、继续使用上年结转资金1679.56万元,占总支出的37.14%。
（九） 其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
拉萨市发展和改革委员会(粮食局)2018年机关运行经费财政拨款预算154.94万元,比2017年预算数146.2万元,增加8.74万元,增长5.97%。机关运行经费是指各部门的公用经费(商品服务支出)中水费、取暖费、培训费、工会费、福利费等小幅增加。
(二)政府采购情况说明。
拉萨市发展和改革委员会(粮食局)2018年度无政府采购项目。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截止2017年12月31日,拉萨市发展和改革委员会(粮食局)共有国有资产2678.32万元(其中发改委国有资产为1628.67万元,粮食局为1049.65万元)。车辆数量为13辆(其中发改委为10辆,粮食局为3辆),车辆原值480.2万元(其中发改委为371.56万元,粮食局为108.64万元);房屋及构筑物价值1884.5万元(其中发改委为967.02万元,粮食局为917.48万元);其他通用设备、家具等313.62万元(其中发改委为290.09万元,粮食局为23.53万元)。
(四)预算绩效情况说明。
拉萨市发展和改革委员会(粮食局)2018年预算绩效管理项目2个,资金598万元,分别是:1、自治区动态应急储备粮保管费448万元,2、拉萨市粮油储备经费150万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金
二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等
三、财政拨款:指当年从拉萨市财政取得的资金
四、上年结转和结余:主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金
五、行政运行支出:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用
六、年末结转和结余:主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。例如:一般公共预算基本项目支出结转和结余
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
责任编辑：扎西次仁
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