拉萨市发展和改革委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  拉萨市发展和改革委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市发展和改革委员会2024年度部门决算表

第三部分  拉萨市发展和改革委员会2024年度部门决算数据说明

一、2024年度收入支出总体情况说明

二、2024年度收入情况说明

三、2024年度支出情况说明

四、2024年度一般公共预算财政收支情况说明

五、2024年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息。

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市发展和改革委员会概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市发展和改革委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括拉萨市发展和改革委员会及拉萨市粮食和物资储备局、拉萨市能源局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

1、贯彻执行国家、自治区发展改革战略规划，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市专项规划编制的立项和管理，负责市专项规划、区域规划、空间规划与自治区和市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规和政府规章草案。

2、提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施价格政策，组织实施由国家、自治区、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政政策、金融政策、土地政策等。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。

5、贯彻落实国家和自治区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调“走出去”有关工作。

6、负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。拟订中央、自治区和市财政性建设资金申报计划，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施自治区和拉萨市重大区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和经济对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局自治区和拉萨市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出并组织实施能源消费控制目标、任务。负责全市固定资产投资项目节能审查和评估工作。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划、公共机构节能规划、节能综合工作方案。

13、拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。牵头开展社会信用体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与推进优化营商环境工作。

14、拟订能源发展战略、规划和政策，提出能源体制改革建议，做好能源规划与国家、自治区和拉萨市发展规划的衔接平衡。提出拉萨市石油、天然气储备收储、动用建议。根据管理权限，实施对电力、石油、天然气、煤炭等能源的管理。

15、会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

16、贯彻落实中央、自治区有关铁路和民航发展的方针、政策、规定。协调推进铁路和民航等重大基础设施建设发展，负责执行拉萨市境内区域铁路网和民航规划、建设协调管理工作。负责与铁路和民航有关方面的协调工作。

17、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

18、承担市国防动员委员会经济动员办公室、市实施西部大开发战略领导小组、市受援工作领导协调小组办公室、市支持铁路建设运营工作领导小组办公室等有关具体工作。

19、贯彻起草全市粮食流通和物资储备地方性法规和政府规章草案并组织实施。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

20、研究提出拉萨市重要物资储备规划、储备品种目录建议。提出粮食流通和物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及安排的建议。根据自治区、拉萨市储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市重要和应急物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

21、负责拉萨市储备粮食、食糖、棉花、天然气等重要物资行政管理，配合上级部门开展石油储备管理相关工作。根据管理权限，做好自治区在拉萨市物资储备的管理。负责全社会粮食流通统计及食糖、棉花、石油、天然气等重要物资统计，监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全县（区）长责任制考核工作。

22、落实自治区粮食和物资储备库管理有关技术标准和规范。拟订粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范并组织实施。负责对粮食和物资储备承储单位及企业（单位）贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关规定情况进行监督检查。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。负责全拉萨市粮食和物资储备承储单位安全生产工作的监督管理。

23、拟订拉萨市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

24、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责对粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。负责自治区储备粮、拉萨市地方储备粮贷款利息、储备费用、轮换费用等财政补贴的申报、拨付和管理工作。

25、负责粮食和物资行业管理，制定行业中长期发展规划；落实地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并进行监督检查。负责拉萨市储备粮实物垂直管理和军粮供应管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

26、完成市委、市政府交办的其他任务。

27、牵头做好经济动员（装备动员）、人民防空、交通备战、信息动员、国防教育和信息保障等工作;协助编制国防动员规划、计划；参与研究国防动员和国防建设、经济建设和社会发展的关系等重大问题；收集、整理国内外国防动员信息，提出意见和建议供市国防动员办公室决策参考；负责全市人防通信网络建设与管理以及人防机动指挥、应急指挥所、基本指挥所的管理与维护；负责人防通信设备设施的管理、检测与维护，为抢险救灾、应急救援等提供通信保障；负责战时防空袭空情接收、警报报知发放，以及与上级防控指挥部的联络沟通，为战时防空提供通信保障；负责制定防空袭通信保障计划，组织实施全市人防信息保障人员业务技能培训和战备值班执勤及演练；承办市发展和改革委员会（国防动员办公室、人民防空办公室）交办的其他事项。

28、组织起草能源发展管理的地方性法规和政府规章草案，研究提出我市能源发展的建议，拟订并组织实施能源发展规划和年度计划。拟订能源领域改革方案，并推进改革相关工作。协调解决能源发展和改革中的重要问题。提出外送通道规划建设建议。

29、负责全市煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理。提出我市能源固定资产投资项目建议，按照权限管理能源项目审批、建设。指导协调全市农牧区能源发展工作。

30、牵头推进清洁能源产业发展。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备的引进消化创新，推动关键核心技术攻关，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。加快培育清洁能源领域企业。

31、负责能源预测预警，发布能源信息。负责能源运行调度和应急保障，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，提高能源安全保障能力。

32、负责实施能源供应安全工程。拟订石油、天然气储备措施和规划，提出石油、天然气储备的收储、动用建议，提出石油、天然气储备设施项目建议。

33、推进全市能源市场建设，规范能源市场秩序。监督电力调度及绿电市场交易。研究提出电力普遍服务的建议并监督实施。

34、根据授权，开展能源合作工作。配合开展区域能源资源合作，协调组织开展区域能源开发利用工作。协调解决能源合作中的问题。

35、贯彻落实中央、自治区制定的与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策、措施。

36、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

二、部门机构设置情况

拉萨市发展和改革委员会（市粮储局、市能源局）现有21个内设机构（参公事业单位、事业单位），其中内设机构17个，所属参照公务员法管理事业单位1个，所属事业单位3个。具体设置如下：

（一）拉萨市发展和改革委员会

1.内设机构13个，分别为办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、发展战略和规划科、农村经济发展科、产业发展科、社会发展和就业收入分配科、资源节约和环境保护科、受援协调科、基础设施发展科、价格科、政工人事科、国防动员科。

2.所属事业单位2个，分别为拉萨市政府投资项目评审中心、拉萨市国防动员信息保障中心。

（二）拉萨市粮食和物资储备局

1.内设机构3个，分别为应急保障与统计监测科、粮食储备科、物资储备科。

2.所属参照公务员管理事业单位1个，为拉萨市粮油监督检查所。

3.所属事业单位1个，为拉萨市救灾物资储备中心。

（三）拉萨市能源局

1.内设机构1个，为能源科。

第二部分  拉萨市发展和改革委员会2024年度部门决算表

拉萨市发展和改革委员会2024年度部门决算表

第三部分 拉萨市发展和改革委员会2024年度部门决算数据说明

一、2024年度收支总体情况说明

2024年一般公共预算收入15242.72万元，上年一般公共预算收入31161.07万元，与上年对比减少15918.35万元，同比下降51.08%。减少采购粮食项目收入；区市粮食和应急物资储备中心建设项目较上年支出相对减少。

2024年政府性基金预算收入6540.63万元，上年政府性基金预算收入9000万元，与上年对比减少2559.37万元，同比下降28.44%。减少污水处理厂污水处理费补偿项目资金。

2024年其他收入1318.03万元，上年其他收入3354.29万元，与上年对比减少2036.26万元，同比下降60.71%。减少自治区储备青稞补库采购项目资金及援藏项目的拨入。

2024年一般公共预算支出25176.45万元，上年一般公共预算支出31161.07万元，与上年对比减少5984.62万元，同比下降19.21%。减少采购粮食项目收入；区市粮食和应急物资储备中心建设项目、拉萨市动用自治区储备青稞补库采购等项目支出。

2024年政府性基金预算支出6540.63万元，上年政府性基金预算支出9000万元，与上年对比减少2459.37万元，同比下降27.33%。减少污水处理厂污水处理费及污泥应急处理费用。

2024年其他收入支出3134.38万元，上年其他收入支出 4133.88万元，与上年对比减少999.50万元，同比下降24.18%。2024年拉萨市发改委陈展楼项目已验收并进行财政评审。

2024年度全年收入 23101.37万元，年初结转和结余2346.82万元；本年支出25176.45万元，年末结转和结余271.74万元。结转和结余资金具体为：拉萨市“十四五”各项规划编制和课题研究经费53.81万元；拉萨市发改系统电子政务信息化工程建设项目款33.83万元；陈展楼建设项目183.03万元；自治区储备青稞补库采购项目资金0.8万元；自治区储备粮保管费0.27万元。

二、2024年度收入情况说明

2024年度总收入23101.37万元，上年总收入为43515.35万元，与上年对比减少20413.98万元，同比下降46.91%。其中：一般公共服务支出5223.02万元，占总收入22.61%；国防支出1836.52万元，占总收入7.95%；社会保障和就业支出277.92万元，占总收入1.20%；卫生健康支出154.83万元，占总收入0.67%；节能环保支出5000万元，占总收入21.64%；城乡社区支出6742.93万元,占总收入29.20%；住房保障支出232.02万元，占总收入1%；粮油物资储备支出3256.05万元，占总收入14.09%；灾害防治及应急管理支出41.04万元，占总收入0.18%；其他支出337.03万元，占总收入1.46%。

三、2024年度支出情况说明

2024年总支出25176.45万元，上年总支出为44294.95万元，与上年对比减少19118.50万元，同比下降43.16%。其中：基本支出3320.58万元，占总支出13.19%；项目支出21855.87万元，占总支出的86.81%，支出显著减少原因为预算项目减少，同时项目资金相对减少。   

四、2024年度一般公共预算财政收支情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算支出总计为15501.44万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    人员经费支出3082.78万元，占总支出19.89%；公用经费237.79万元，占总支出1.53%；项目支出12180.87万元，占总支出78.58%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）2655.80万元，主要用于：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、社会保障缴费等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、日常维修费、一般购置费等。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）52.70万元，主要用于信息化运行费及电路通信服务费用。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）1840.43万元，主要用于：拉萨市“十四五”规划及重大课题研究经费、“拉萨市政府投资项目委托咨询评估费用、节能评估监察经费、现代流通战略支点城市建设方案、国家碳达峰试点城市申报工作经费。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）6万元，主要用于：市发改委经济形势分析研究经费。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）10万元，主要用于：农产品成本调查研究经费。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）34.43万元，主要用于：拉萨市发改委粮储楼节能改造项目。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）581.68万元，主要用于：党建经费、离退休党员党建经费、雇主责任保险、人才资源开发、社会信用体系建设、拉萨市发改委周转房改造项目、机动经费、“59.3.28”离退休干部慰问金、三大节日慰问经费、公益性岗位等工会经费、西藏拉萨市污水处理PPP项目评估咨询服务项目、用氧工作经费。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）1.98万元，主要用于：食品安全评议考核奖励资金。

9、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）667.39万元，主要用于：国防动员人防工作经费、拉萨市防空袭实施方案（机密级）和拉萨市防护重点、重要目标防护方案与风险隐患评估（机密级）、拉萨市基本指挥所（拉萨1201工程）建设项目。

10、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）627.86万元，主要用于：拉萨1201变压器电损及电费项目、国防动员人防工作经费、拉萨人防中型机动指挥车卫星通信转发器使用费、1201人防展厅项目、拉萨市1201基本指挥所深化安全可靠应用替代提升项目、人防工程标识标牌制作更换经费。

11、国防支出（类）国防动员（款）其他国防支出（项）800万元，主要用于：拉萨市1201附属工程建设项目。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.03万元，主要用于：退休人员职业年金缴费。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）261.28万元，主要用于：申报干部职工养老保险缴费。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）1.62万元，主要用于：发改委高龄老人健康补贴。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）125.74万元。主要用于：申报干部职工医疗保险缴费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）29.09万元。主要用于：申报干部职工公务员补助缴费。

17、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）5000万元，主要用于：污水处理厂污水处理费。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）202.30万元，主要用于：拉萨市发改委供氧项目。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）232.02万元，主要用于：住房公积金支出。

20、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）44.12万元，主要用于：粮食购销领域监管信息化项目。

21、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）72.54万元，主要用于：拉萨市各县区救灾物资储备库消防改造项目。

22、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）1324.18万元，主要用于：拉萨市售粮大户奖励资金、拉萨市市级储备粮增储项目、拉萨市市级储备粮轮入采购项目。

23、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）储备粮油补贴（项）865.89万元，主要用于：拉萨市市级储备粮油管理费用、自治区救灾物资管理经费。

24、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（类）其他重要商品储备支出（款）8.32万元，主要用于：拉萨市应急救灾代储饮用水代储管理经费、拉萨市应急救灾代储氧气瓶代储费。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）41.04万元，主要用于：区市粮食和应急物资储备中心建设项目。

五、2024年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市发展和改革委员会2024年“三公”及相关经费情况表

2024年度“三公”经费预算数为51.87万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.50万元；公务用车运行维护费51.37万元。

2024年度实际支出41.59万元, 其中: 公务接待费支出0.23万元；车辆保有量为13辆；公务用车运行维护费支出41.36万元；2024年未产生因公出国（境）费用。

需要重要说明的事项：2023年3月份人防办划转至我单位，2024年三公经费-公务用车运行维护费支出中包括：2辆特种专业技术用车实际产生费用6.36万元；11辆一般公务用车实际产生费用35万元。国内公务接待支出0.23万元，共接待批次为1次，具体接待对象：江苏省粮食和物资储备局赴拉考察调研组工作餐费2337元（接待人数7人）。 

六、2024年度机关运行情况说明

（一）2024年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公用预算安排的行政经费，合计25176.45万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.2024年基本支出3320.58万元，其中：人员经费3082.78万元，包括工资、津贴及奖金、医疗费、养老保险、住房公积金等；公用经费237.79万元，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.2024年一般行政管理项目支出21855.87万元，包括信息网络运行维护费、污水处理厂污水处理费、拉萨市政府投资项目委托咨询评估费用、拉萨市市级储备粮油管理费用、拉萨市市级储备粮增储项目、西藏拉萨市污水处理PPP项目评估咨询服务项目、拉萨市“十四五”规划及重大课题研究项目等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2024年，拉萨市发展和改革委员会采购支出总额2230.93万元，其中：政府采购货物支出1773.43万元、政府采购服务类支出457.50万元，政府采购工程类支出0万元。主要用于国家碳达峰试点城市申报工作经费、拉萨市2023年度市级储备粮增储政府采购项目、人防工程标识标牌制作更换经费、拉萨市社会信用体系建设、拉萨市市级储备粮轮入采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，资产总计为10915.08万元。

1、流动资产4133.33万元，其中银行存款2188.47万元。

2、固定资产净值8726.61万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算执行进度进一步提高，牢固树立预算执行与预算相结合的理念，积极盘活存量资金，加快财政资金运行效率。

（二）预算绩效编制进一步规范，强化预算绩效编制工作，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

（三）加强预算绩效管理工作，积极参加全市财政系统各类预算绩效培训班，不断提高预算绩效人员的政策水平和业务素质。

十、扶贫资金情况说明

拉萨市发展和改革委员会2024年度无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

拉萨市发展和改革委员会2024年度无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

拉萨市发展和改革委员会2024年度无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

拉萨市发展和改革委员会2024年度安排政府性基金预算资金6540.63万元，决算数为6540.63万元，主要用于：污水处理厂污水处理费支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。