拉萨市发展和改革委员会2019年度部门决算

目  录

   第一部分  拉萨市发展和改革委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市发展和改革委员会2019年度部门决算表

第三部分  拉萨市发展和改革委员会2019年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市发展和改革委员会概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市发展和改革委员会2019年度部门决算编制范围的单位包括拉萨市发展和改革委员会及拉萨市粮食和物资储备局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

拉萨市发展和改革委员会是一级预算单位，主要履行下列职责：

1、贯彻执行国家、自治区发展改革战略规划，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市专项规划编制的立项和管理，负责市专项规划、区域规划、空间规划与自治区和市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规和政府规章草案。

2、提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施价格政策，组织实施由国家、自治区、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政政策、金融政策、土地政策等。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。

5、贯彻落实国家和自治区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调“走出去”有关工作。

6、负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。拟订中央、自治区和市财政性建设资金申报计划，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施自治区和拉萨市重大区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和经济对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局自治区和拉萨市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出品调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出并组织实施能源消费控制目标、任务。负责全市固定资产投资项目节能审查和评估工作。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划、公共机构节能规划、节能综合工作方案。

13、拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。牵头开展社会信用体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与推进优化营商环境工作。

14、拟订能源发展战略、规划和政策，提出能源体制改革建议，做好能源规划与国家、自治区和拉萨市发展规划的衔接平衡。提出拉萨市石油、天然气储备收储、动用建议。根据管理权限，实施对电力、石油、天然气、煤炭等能源的管理。

15、会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

16、贯彻落实中央、自治区有关铁路和民航发展的方针、政策、规定。协调推进铁路和民航等重大基础设施建设发展，负责执行拉萨市境内区域铁路网和民航规划、建设协调管理工作。负责与铁路和民航有关方面的协调工作。

17、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

18、承担市国防动员委员会经济动员办公室、市实施西部大开发战略领导小组、市受援工作领导协调小组办公室、市支持铁路建设运营工作领导小组办公室等有关具体工作。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

20、职能转变。市发展和改革委员会应贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

①强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

②完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

③深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

21、有关职责分工。

（1）与市经济和信息化局的有关职责分工。

1.市发展和改革委员会负责国民经济的运行调度工作。市经济和信息化局负责工业经济的运行调度工作，会同市发展和改革委员会负责涉及经济和信息化领域煤、电、油、气、运等生产要素的调度保障工作。

2.市发展和改革委员会承担投资综合管理职责，负责拟订市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录，明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。市经济和信息化局按规定权限负责审批、核准、审核工业经济领域固定资产投资项目。需要报自治区审批、核准、审核的工业经济固定资产投资项目由市经济和信息化局会同市发展和改革委员会联合上报。在工业经济领域涉及自治区和市财政性建设资金的项目，由市经济和信息化局提出规模、方向和资金安排的意见，由市发展和改革委员会统筹平衡。由市经济和信息化局组织实施的项目，投资计划由市发展和改革委员会会同市经济和信息化局制定并联合下达。

3.市发展和改革委员会会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的相关地方性法规草案及政策、措施，制定统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构。市经济和信息化局审批、核准、审核的固定资产投资项目，由市经济和信息化局进行节能评审，提出评审意见；市发展和改革委员会根据评审意见，在与能源消费总量、节能目标完成情况等进行衔接平衡后，出具节能审查意见。

（2）与市生态环境局的有关职责分工。市发展和改革委员会负责参与编制生态环境保护规划，协调生态环保产业和清洁生产促进有关工作。市生态环境局负责应对气候变化和减排工作。

（3）与市卫生健康委员会有关职责分工。市发展和改革委员会负责组织监测和评估本市人口变动情况及趋势影响，建立全市人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家人口发展战略、规划和人口政策，研究提出本市人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、自治区和拉萨市人口发展规划中的有关任务。

（4）与市粮食和物资储备局的有关职责分工。市发展和改革委员会拟订市储备粮食、食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备的规划和总量计划，提出石油、天然气储备收储、动用建议，按程序报批。市粮食和物资储备局负责收储、轮换，按照市发展和改革委员会的动用指令，按程序组织实施。

22、贯彻起草全市粮食流通和物资储备地方性法规和政府规章草案并组织实施。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

23、研究提出拉萨市重要物资储备规划、储备品种目录建议。提出粮食流通和物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及安排的建议。根据自治区、拉萨市储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市重要和应急物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

24、负责拉萨市储备粮食、食糖、棉花、天然气等重要物资行政管理，配合上级部门开展石油储备管理相关工作。根据管理权限，做好自治区在拉萨市物资储备的管理。负责全社会粮食流通统计及食糖、棉花、石油、天然气等重要物资统计，监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全县（区）长责任制考核工作。

25、落实自治区粮食和物资储备库管理有关技术标准和规范。拟订粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范并组织实施。负责对粮食和物资储备承储单位及企业（单位）贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关规定情况进行监督检查。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。负责全拉萨市粮食和物资储备承储单位安全生产工作的监督管理。

26、拟订拉萨市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

27、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责对粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。负责自治区储备粮、拉萨市地方储备粮贷款利息、储备费用、轮换费用等财政补贴的申报、拨付和管理工作。

28、负责粮食流通和物资行业管理，制定行业中长期发展规划；落实地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并进行监督检查。负责拉萨市储备粮实物垂直管理和军粮供应管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

29、完成市委、市政府交办的其他任务。

30、职能转变。

（1）充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率。

（2）改革和完善储备体系和运营方式，完善地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成地方储备与中央储备，政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

（3）加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防控风险能力，增强储备在保障区域安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

（4）加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”模式，着力加强安全生产，根据自治区、拉萨市储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保储备物资收得进、储得好、用得上。

31、有关职责分工。

（1）与市发展和改革委员会职责分工。市发展和改革委员会拟订拉萨市储备粮食、食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备的规划和总量计划，提出石油、天然气储备收储、动用建议，按程序报批。市粮食和物资储备局负责收储、轮换，按照市发展和改革委员会的动用指令，按程序组织实施。

（2）与市应急管理局的有关职责分工。市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需求下达动用指令。市粮食和物资储备局根据全市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（3）与市市场监督管理局的有关职责分工。粮食和物资储备局负责对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。市市场监督管理局负责对粮食进入批发、零售或加工企业后的质量监管。

（二）部门机构设置。

 拉萨市发展和改革委员会为正县级行政单位，2019年拉萨市发改委和粮食和物资储备局人员编制93名，其中行政编制数56名，实有人员57名；其中县级领导职数8名，实有6名。机关后勤服务事业编制7名，实有4名。所属3家事业单位，编制30名。实有22名。

 拉萨市发展和改革委员会内设12个机构,分别是:办公室，国民经济综合科（经济运行调节科、军民融合办协调科），固定资产投资科（重点建设项目科），发展战略和规划科（政策法规科、评估督导科），农村经济发展科（地区经济振兴科），产业发展科（能源科、经济贸易科），社会发展和就业收入分配科，资源节约和环境保护科（节能监察科），受援协调科（西部大开发协调科），基础设施发展科（铁路协调科），价格科，政工人事科。拉萨市发展和改革委员会下属1个事业机构（2014年根据组织部门的决定增加1个事业编制内设机构拉萨市政府投资项目评审中心）。拉萨市粮食和物资储备局内设3个机构，科室分别是应急保障与统计监测科，粮食储备科（军粮供应管理科），物资储备科。 

第二部分 拉萨市发展和改革委员会2019年度部门决算表

附件：拉萨市发展和改革委员会2019年度部门决算表

第三部分 拉萨市发展和改革委员会2019年度部门决算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

本年年初预算数及调整预算数合计数为16887.28万元，其中年初预算数18511.65万元，年中调整预算数1624.37万元，与上年相比增加7085.83元，增加的原因为污水处理费、市政府投资项目委托评估工作复核费、市级粮油储备资金等。

经费拨款情况：2019年行政经费预算指标为9324.78万元,上年结转结余2753.11万元，2019年决算的填报口径为全口径决算,2019年实际拨款支出10426.07万元，财政应返还额度和结余9206.21万元。

2019年经费支出10426.07万元，其中：发展与改革事务行政运行支出2460.71万元，战略规划与实施支出1万元，物价管理支出8万元，其他发展与改革事务项目支出676.37万元,其他一般公共服务支出437.76万元，其他行政事业单位卫生医疗支出0.78万元, 污水处理设施建设和运营6100万元,粮油事务行政运行支出16.08万元，其他粮油事务支出705万元、其他支出20.37万元，较好地完成了全年预算。    2019年结转和结余资金9206.21万元,其中:发展与改革事务行政运行结转124.48万元, 因其他对个人和家庭补助收入5.72万元未使用完结转明年支付通讯和值班费; 重点项目库和信息化运行费6.23万元未支付；北京、江苏智力援藏培训费26.46万元因2019年工作原因未能培训；机动经费0.82万元因年底结账时银行退回未能支出；党建经费1.1万元结转明年使用；资产出借收入返还清算资金71.62万元于年底追加未能使用，结转明年。发展与改革事务其他发展与改革事务结转1376.82万元，其中:双控节能目标责任评价考核奖15万元结转明年使用；市售粮大户奖励资金4.1万元需明年结转使用；粮食质量安全监测及监管经费0.4万元因年底账号错误退回，未能支付需结转明年；目标争先进位奖0.26万元结转明年使用；市粮油储备管理费80万元结转明年使用；诚信万里行活动经费6.72万元结转明年使用；强基惠民工作队经费8.1万元需结转明年使用；重大课题研究经费37万元结转明年使用；十四五规划编制经费采购款350万元因年底未能签订合同结转明年使用；项目储备平台库201.93万元正在实施中资金没有全部拨付。

其他一般公共服务支出结转1631.93元，其中：市政府项目投资评估费1606.93万元需按项目进度拨款结转明年使用；乡村振兴战略规划编制工作经费15万元为工作经费结转明年使用；援藏项目第三方服务费10万元结转明年。

归口管理的行政单位离退休结转7.1万元，年底追加资金结转明年使用。

其他行政事业单位医疗支出结转0.39万元，援藏人员体检经费结转明年使用。

水体结转2214.62万元，污水处理厂污水处理费结转明年拨付。

污水处理运营费结转2800万元，污水处理厂污水处理费结转明年拨付。

粮油物资储备结转970.32万元，其中：其他粮油事务支出结转439.30万元（2019年动态应急地方储备粮保管费46.83万元结转明年使用、市级储备粮油采购资金91.84万元和市级粮油储备资金163.02万元待明年支付政府采购资金余额、粮库智能化升级改造75万元结转明年使用、17年动态应急地方储备粮保管费62.61万元结转明年）；储备粮（油）库建设结转531.02万元结转明年使用。

其他支出结转80.54万元，发改办公楼修缮20.68万元和既有节能改造项目与建设资金45万元正在财评结转明年使用，粮油仓储设施项目资金14.86万元，待财评结束后拨付余款。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年度总收入19632.28万元，其中：财政拨款收入7987.28万元，上年结转资金2745万元,占总收入的100%。与上年相比增加收入5126.77万元，增长35.34%。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年总支出10426.07万元，其中：基本支出2322.29万元，占总支出22.27%，项目支出8103.78万元，占总支出的77.73%。支出与去年相比减少1334.43万元，减少11.35%。今年主要是增加了项目结转：市政府投资项目委托咨询评估费，市政府投资项目复核费，项目库储备平台建设，碧水源公司污水处理费，乡村振兴战略规划编制工作经费等。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年总支出10426.07万元。（1）按支出功能分类，包括一般公共服务支出3583.84万元；其他行政事业单位卫生医疗支出0.78万元；城乡社区支出6100万元；粮油物资储备支出721.08万元；其他支出20.37万元。（2）按支出用途分类，包括人员支出2143.22万元；日常公用支出179.07万元；项目支出8103.78万元

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年经费支出10426.07万元，其中：发展与改革事务行政运行支出2460.71万元，占比全年总支出23.60％;战略规划与实施支出1万元，占比全年总支出0.01％;物价管理支出8万元，占比全年总支出0.08％;其他发展与改革事务项目支出676.37万元, 占比全年总支出6.49％;其他一般公共服务支出437.76万元，占比全年总支出4.20％;其他行政事业单位卫生医疗支出0.78万元, 占比全年总支出0.01％; 污水处理设施建设和运营6100万元, 占比全年总支出58.50％;粮油事务行政运行支出16.08万元，占比全年总支出0.15％;其他粮油事务支出705万元，占比全年总支出6.76％;其他支出20.37万元，占比全年总支出0.20％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2460.71万元，主要用于委的基本支出，一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、社会保障缴费等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、福利费日常维修费、一般购置费等。行政运行项目支出16.10万元；

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）8万元，主要用于物价管理方面工作支出；

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）1万元，主要是规划科工作支出等；

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）676.37万元，主要用于各业务科室开展工作的工作经费，拨付 “十四五规划和课题经费，市政府投资项目复核费，粮油储备资金（政府采购），粮食质量安全监测费，目标争先进位绩效奖，诚信万里行活动，强基惠民驻村工作队经费，救灾物资储备经费，项目库储备平台建设。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）437.76万元元，主要用于其中：市政府投资项目评估费，乡村振兴战略规划编制经费，赴江苏培训经费江苏援藏项目第三方服务费。

6、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）6100万元，主要用于污水处理费；

7、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）705万元，用于2018年动态应急地方储备粮保管费；2019年动态应急地方储备粮保管费；市级粮油储备资金（政府采购）。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）20.37万元，主要用于粮油仓储设施项目资金；上缴十二五规划编制费。。

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

  拉萨市发展和改革委员会2019年“三公”及相关经费情况表

 1、2019年度“三公”经费支出43.09万元, 其中: 车辆运行维护费支出42.83万元，公务接待费支出0.26万元.与上年相比增加11.93万元,上升38%，主要原因为今年我单位下乡任务繁重，委内车辆乘坐人数有限需租车次数较多以及车辆购置年限久远造成油料和修理费增长；拉萨市发展和改革委员会作为全市的综合业务部门，为充分发挥经济综合部门的职能，加强对全市经济发展宏观调控能力，围绕全市经济社会发展的重大问题，经常深入各县区调研、检查、项目稽察、受援协调等工作。

2、2019年度没有产生因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数，我单位与粮食和物资储备局合并编制后单位公务用车12辆，国内公务接待支出0.26万元，与去年相比增加0.13万元，上升98%，共接待批次为3次、人数为22人，关于开展援建公共信用信息系统前期调研工作，江苏粮食局对口援建粮食工作，推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量调查研究工作调研（国家发改委）。

 六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计2460.71万元。其中，基本支出2299.69万元，一般行政管理项目支出161.02万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

为切实加强对全市粮油市场的宏观调控，确保粮油供需总量平衡，稳定粮油市场，以及应对重大自然灾害或其他突发事件的发生，拉萨市人民政府批准建立市级应急储备的储备计划。同时，落实地方应急储备也是西藏自治区粮食安全责任制工作的重要考核指标。

拉萨市发展和改革委员会2019年政府采购1次，采购项目名称为市级粮油储备资金，采购货物为面粉30万公斤、大米30万公斤、小包装食用植物油1000件、青稞70万公斤，采购总额726.73万元，截止2019年12月31日已支出471.98万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，拉萨市发展和改革委员会共有车辆10辆,其中,领导干部用车1辆,一般公务用车8辆,机要用车1辆;单位没有价值200万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算执行进度进一步提高，牢固树立预算执行与预算相结合的理念，积极盘活存量资金，加快财政资金运行效率。

（二）预算绩效编制进一步规范，强化预算绩效编制工作，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

（三）加强预算绩效管理工作，积极参加全市财政系统各类预算绩效培训班，不断提高预算绩效人员的政策水平和业务素质。

十、扶贫资金情况说明。

拉萨市发展和改革委员会2019年度无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

拉萨市发展和改革委员会2019年度无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息。

拉萨市发展和改革委员会2019年度无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

拉萨市发展和改革委员会2019年度安排政府性基金预算资金9186.87万元，调整预算数为8900万元，决算数为6100万元。结转结余2800万元。此资金用于碧水源污水处理厂污水处理费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。