拉萨市发展和改革委员会（粮食局）2018年度部门决算

目 录

第一部分 拉萨市发展和改革委员会（粮食局）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市发展和改革委员会（粮食局）2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 拉萨市发展和改革委员会（粮食局）2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分 名词解释 

第一部分拉萨市发展和改革委员会（粮食局）概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市发展和改革委员会（粮食局）2018年度部门决算编制范围的单位包括拉萨市发展和改革委员会和拉萨市粮食局部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

拉萨市发展和改革委员会（粮食局）是一级预算单位，主要履行下列职责：

1.拟订并组织实施拉萨市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,提出拉萨市国民经济发展、价格总水平调控和重大经济结构的目标、政策,提出综合运用经济手段和政策的建议。受拉萨市人民政府的委托,向拉萨市人大提交国民经济和社会发展计划的报告(草案)。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体水平安全等重大问题，提出宏观经济调控政策建议，调节经济运行。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调、衔接有关专项经济体制改革。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调标目标、政策及措施,衔接平衡财政向建设资金和涉及重大建设项目的专项规划。按照有关规定，审批、核准、审核重大建设项目稽查。按规定指导和协调全市招投标工作。负责协调衔接对口支援建设项目规划和年度计划。

5、提出经济结构战略性调整的建议,组织拟订综合性产业政策，协调一、二、三产业发展问题并衔接平衡相关政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农牧业和农牧区经济社会发展问题。会同有关部门拟订服务业发展战略和现代物流业发展规划。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

6、组织拟订区域协调发展及实施西部大开发战略的规划和政策。

7、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的问题及政策。

8、拟订可持续发展战略,负责节能减排的综合协调。组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

9、负责能源的行业管理,提出能源发展政策建议。拟订并组织实施能源发展规划、产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡，协调能源发展和改革问题。指导、协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步。负责能源预测预警。根据管理权限,实施对电力、石油、天然气、煤炭等能源的管理。

10、组织拟订全市应对气候变化规划和政策，负责相关工作。

11、承担重要商品总量平衡和宏观调控责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。组织拟订拉萨市国民经济动员、战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备。负责拉萨市国防动员委员会经济动员有关工作和重大突发事件的物资调度。

12、协调拉萨市区域内铁路规划建设、配套工程和运营工作。

13、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与拟订财政政策、土地政策，并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。组织、指导、协调、监督全市价格工作，综合协调价格异常波动事件应急处理。

14、贯彻执行国家、自治区和拉萨市有关粮食流通政策和法规，提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用拉萨市地方储备粮的建议，起草相关地方性法规草案并组织实施，拟定全市粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革。

15、负责拉萨市地方储备粮管理，会同有关部门研究提出拉萨市地方储备粮的规模、总体布局和收购、销售、轮换计划，制定拉萨市地方储备粮管理的技术规范并监督执行；负责拉萨市地方储备粮代储库资格的受理、核查、申报和资格认定；负责本辖区内自治区储备粮监管工作和储备粮代储资格的申报和资格认定工作。负责自治区储备粮、拉萨市地方储备粮贷款利息、储备费用、轮换费用等财政补贴的申报、拨付和管理工作。

16、承担全市粮食流通的行业管理，组织开展全市粮食流通市场的监督检查，负责全市粮食收购、储存、销售、加工环节中粮食质量安全和原粮卫生的监督管理;承担全市粮食流通统计工作，组织开展对全社会粮食流通的统计调查，研究分析粮食市场供求形式，对粮食市场价格进行监测、预警分析，承担应急责任；负责全市粮食流通宏观调控的具体工作，贯彻执行国家、自治区粮食最低收购价格政策；负责全市粮食行业执行国家粮食流通统计制度情况的监督检查；承担全市粮食收购资格的审批及行政许可工作。

17、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

拉萨市发展和改革委员会（粮食局）为正县级行政单位，行政编制数61名，其中委领导职数6名，内设机构科级领导职数30名。2018年实有人数为87名，其中行政在职62名，援藏人员3人，事业编制工勤人员15人，事业人员7人。

拉萨发展和改革委员会(粮食局)内设14个机构(正科级)，分别是：办公室、综合科(固定资产投资科、国民经济动员办公室、重点项目办公室)、发展规划科、农村经济发展科(西部开发办公室)、基础产业科(能源科)、社会发展科、项目管理科(重大项目稽察特派员办公室)、环境资源科(节能监察科)、拉萨市受援领导小组办公室、拉萨市支持铁路建设办公室、物价局(价格监测认证办公室、成本调查队)、储备粮管理科、粮油调控科、政工人事科。

拉萨发展和改革委员会（粮食局）下属1个事业机构，拉萨市政府投资项目评审中心。

第二部分拉萨市发展和改革委员会（粮食局）2018年度部门决算表

附件：拉萨市发展和改革委员会（粮食局）2018年度部门决算表

 第三部分拉萨市发展和改革委员会（粮食局）2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

本年年初预算数及调整预算数合计数为14158万元，其中年初预算数2843.18万元，年中调整预算数11314.82万元，与上年相比增加7173.92元，增加的原因是因机构改革与拉萨市粮食局合并后基本支出和项目数增加，减少退休人员工资。

经费拨款情况：2018年行政经费预算指标为14158万元，上年结转结余355.61万元，2018年决算的填报口径为全口径决算，2018实际拨款支出11760.51万元，财政应返还额度和结余2753.11万元。

2018年经费支出11760.51万元，其中：发展与改革事务行政运行支出2311.45万元，战略规划与实施29万元，物价管理支出11万元，其他发展与改革事务项目支出714.18万元，其他一般公共服务支出306.6万元，其他城乡社区公共设施支出6349.36万元，污水处理设施建设和运营1508万元，粮食专项业务活动支出2万元，其他粮油事务支出403.54万元，其他支出125.37万元，较好地完成了全年预算。 

2018年结转项目资金2753.11万元，其中：发展与改革事务行政运行结转60.19万元，因年底有房租返还收入没有使，驻村工作队生活补助没发放，北京、江苏智力援藏培训费因工作原因没有培训、纪检组办公设备购置费没有使用完；发展与改革事务战略规划与实施结转1万元，发展与改革事务其他发展与改革事务结转408.36万元，重点项目库运行维护费和粮油储备经费因工作原因没有使用完，项目储备平台资金因正在实施没有拨付完；其他城乡社区管理事务2000.57万元，乡村振兴战略规划编制和市政府投资项目因项目正在实施未拨付完。粮油物资储备支出其他粮油事务182.07万元动态应急储备粮保管费未拨付完，粮库智能改造项目未开工没有拨付。其他支出100.91万元，发改委办公楼修缮和既有节能改造及修缮项目因准备财评，未拨付完。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度总收入15773.62万元，其中：财政拨款收入14158万元，上年结转资金1615.62元，占总收入的100%。与上年相比增加收入7345.26万元，增长87.15%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年总支出11760.51万元，其中：基本支出2245.43万元，占总支出19%，项目支出9514.07万元，占总支出的80.89%。支出与去年相比增加4868.24万元，增长70.63%。今年主要是拉萨市发改委和拉萨市粮食局财务合并做决算，并且增加项目支出市政府投资评审项目和动态应急粮保管费、污水处理费等。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年总支出11760.51万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出3372.23万元；城乡社区支出7857.36万元；粮油物资储备支出405.54万元；其他支出125.37万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出1987.16万元；日常公用支出259.27万元；项目支出9514.07万元

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年经费支出11760.51万元，其中：发展与改革事务行政运行支出2311.45万元，占比全年总支出19.65%；战略规划与实施支出29万元,占比全年总支出0.25%；物价管理支出11万元，占比全年总支出0.09%；其他发展与改革事务项目支出714.18万元,占比全年总支出6.1%；其他城乡社区管理事务支出6349.36万元，占比全年总支出53.98%；粮油事物粮食专项业务活动支出2万元，占比全年总支出0.02%；其他粮油事物支出403.54万元，占比全年总支出3.43%；其他支出125.37万元，占比全年总支出1.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2311.45万元，主要用于委的基本支出2246.43万元，一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、社会保障缴费等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、福利费日常维修费、一般购置费等。行政运行项目支出259.27万元；

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）11万元，主要用于物价管理方面工作支出和标签印刷费；

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）29万元，主要是规划科工作支出和印刷费等；

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）714.18万元，主要工作经费及十三五课题经费235.49万元，拉萨市项目储备平台468.22万元，粮食局资产评估费和粮食大户奖励资金10.48万元；

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）306.6万元，主要是乡村振兴战略规划工作经费和市政府投资评审项目复核费；

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）6349.36万元，是污水处理费；

7、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）1508万元，污水处理费；

8、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）2万元，用于粮食质量监测与安全工作支出；

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）125.37万元，用于办公楼修缮工程82.21万元和粮食仓储项目资金43.16万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

 拉萨市发展和改革委员会（粮食局）2018年“三公”及相关经费情况表

                                                     单位：万元

项 目	预算数	决算数	备 注
合 计	35.6	31.16
1.因公出国（境）费	0	0
其中：（1）因公出国（境）团组数	0	0
（2）因公出国（境）团人数	0	0
2.公务接待费	2	0.13
其中：（1）公务接待的批次	—	1
（2）公务接待的人数	—	10
3.公务用车经费	33.6	31.03
其中：（1）公务用车运行维护费	33.6	31.03
（2）公务用车购置数	—	0
（3）公务用车保有量	—	12

 

1、2018年度“三公”经费支出31.16万元，其中：车辆运行维护费支出310,293.46元、公务接待费支出1328.00元。与上年相比减少254024.33元，下降44.9%。下降原因为拉萨市发改委作为全市的综合业务部门，为充分发挥经济综合部门的职能，加强对全市经济发展宏观调控能力，围绕全市经济社会发展的重大问题，经常深入各县区调研、检查、项目稽察、受援接待等工作。市物价局、粮食局、受援办、重点办、项目稽查办都在我委，下乡任务重，下乡人员多，因委内车辆乘坐人数有限需租车次数较多以及因经费有限车辆维修费有些推至下一年结算。

2、2018年度没有产生因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数，我单位与粮食局合并编制后单位公务用车12辆，国内公务接待支出1328元，与去年相比减少5893元，下降81.6%共接待批次为1次、人数为10人，江苏援藏江苏粮食局考察和调研。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计2311.45万元。其中，基本支出2245.43万元，一般行政管理项目支出65.02万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

拉萨市发展和改革委员会(粮食局)2018年无政府采购

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，拉萨市发展和改革委员会（粮食局）共有国有资产2678.32万元(其中国有资产为1697.85万元)。车辆数量为12辆，车辆原值424.98万元，领导干部用车1辆，一般公务用车10辆，机要用车1辆；房屋及构筑物价值967.02万元，其中办公用房185.18万元，其他（不含构筑物）781.84万元；其他通用设备、家具等305.85万；在建工程1541.91万元。单位没有价值200万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

拉萨市发展和改革委员会(粮食局)根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神2018年预算绩效管理项目2个，资金598万元，分别是：自治区动态应急储备粮保管费448万元，拉萨市粮油储备经费150万元。有效调控我市粮食供求总量，确保保供稳市；在发生重大自然灾害或者其他突发事件是调剂我市口粮需求，稳定市场；确保动态应急储备粮数量到位、质量良好、储粮安全、管理规范和常储常新，政府需要时调得动、用得上。在突发状态下，保障的口粮应急需要，在常态下，库存数量不低于核定计划数量的50%，服务与我市粮食市场总量平衡，青稞品质符合收购质量标准（三等以上），成品粮入库符合国标中等以上粮食质量标准，库存粮食在规定的保质期限内。

十、扶贫资金情况说明。

拉萨市发展和改革委员会（粮食局）2018年度无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

拉萨市发展和改革委员会（粮食局）2018年度无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息。

拉萨市发展和改革委员会（粮食局）2018年度无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明。

拉萨市发展和改革委员会（粮食局）2018年度年底安排政府性基金预算资金1508万元为碧水源污水处理厂污水处理费。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。